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Exercício: 2016
Nome do Credor: LUIZ MANTELLI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5354	Data de lançamento:	06/09/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TOMADA, PLAFON, PARAFUSO, OCULOS DE PROTEÇÃO, CANO, LONA, FIO DE CORTAR GRAMA, CIMENTO, FIO DE TELEFONE, FECHADURA, DISJUNTOR, CAIXA, CANALETA, BROCA, ADAPTADOR). PARA USO DA SMOVSU, CFE OC. NR 1723/2016,ANEXA.		359,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TOMADA, PLAFON, PARAFUSO, OCULOS DE PROTEÇÃO, CANO, LONA, FIO DE CORTAR GRAMA, CIMENTO, FIO DE TELEFONE, FECHADURA, DISJUNTOR, CAIXA, CANALETA, BROCA, ADAPTADOR). PARA USO DA SMOVSU, CFE OC. NR 1723/2016,ANEXA.	359,35
09/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TOMADA, PLAFON, PARAFUSO, OCULOS DE PROTEÇÃO, CANO, LONA, FIO DE CORTAR GRAMA, CIMENTO, FIO DE TELEFONE, FECHADURA, DISJUNTOR, CAIXA, CANALETA, BROCA, ADAPTADOR). PARA USO DA SMOVSU, CFE OC. NR 1723/2016,ANEXA.		359,35
10/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5354/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			359,35
TOTAL		359,35	359,35	359,35
SALDO A PAGAR				0,00