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Exercício: 2016
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5384	Data de lançamento:	08/09/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS OPERADORA 015 DOS CANAIS 55 3552 1254, 1065,1223,1160, MES DE AGOSTO DE 2016, CFE FATURAS EM ANEXO.		82,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS OPERADORA 015 DOS CANAIS 55 3552 1254, 1065,1223,1160, MES DE AGOSTO DE 2016, CFE FATURAS EM ANEXO.	82,38
12/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS OPERADORA 015 DOS CANAIS 55 3552 1254, 1065,1223,1160, MES DE AGOSTO DE 2016, CFE FATURAS EM ANEXO.		22,58
12/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS OPERADORA 015 DOS CANAIS 55 3552 1254, 1065,1223,1160, MES DE AGOSTO DE 2016, CFE FATURAS EM ANEXO.		10,62
12/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS OPERADORA 015 DOS CANAIS 55 3552 1254, 1065,1223,1160, MES DE AGOSTO DE 2016, CFE FATURAS EM ANEXO.		5,01
12/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS OPERADORA 015 DOS CANAIS 55 3552 1254, 1065,1223,1160, MES DE AGOSTO DE 2016, CFE FATURAS EM ANEXO.		44,17
13/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5384/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			22,58
13/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5384/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10,62
13/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5384/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5,01
13/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5384/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			44,17
TOTAL		82,38	82,38	82,38
SALDO A PAGAR				0,00