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Exercício: 2016
Nome do Credor: MAIUZE SILVA DOBLER MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5417	Data de lançamento:	13/09/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção Programa PAIF
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-PBF Piso Básico Fixo

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE MUSICA E CONTO COM CORAL FEMININO. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ATRAVES DO CONVENIO PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015, OC. NR 650/2015 CONTRATO NR 163/2015 PRIMEIRO TERMO ADITIVO.DURANTE O EXERCICIO DE 2016.		2.712,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE MUSICA E CONTO COM CORAL FEMININO. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ATRAVES DO CONVENIO PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015, OC. NR 650/2015 CONTRATO NR 163/2015 PRIMEIRO TERMO ADITIVO.DURANTE O EXERCICIO DE 2016.	2.712,00
15/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE MUSICA E CONTO COM CORAL FEMININO. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ATRAVES DO CONVENIO PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015, OC. NR 650/2015 CONTRATO NR 163/2015 PRIMEIRO TERMO ADITIVO.DURANTE O EXERCICIO DE 2016.		138,00
15/09/2016	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5417/2016, 5838 - MAIUZE SILVA DOBLER MEI			4,14
15/09/2016	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5417/2016, 5838 - MAIUZE SILVA DOBLER MEI			2,07
15/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5417/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			131,79
14/11/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE MUSICA E CONTO COM CORAL FEMININO. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ATRAVES DO CONVENIO PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015, OC. NR 650/2015 CONTRATO NR 163/2015 PRIMEIRO TERMO ADITIVO.DURANTE O EXERCICIO DE 2016.		1.540,00
14/11/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE MUSICA E CONTO COM CORAL FEMININO. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ATRAVES DO CONVENIO PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015, OC. NR 650/2015 CONTRATO NR 163/2015 PRIMEIRO TERMO ADITIVO.DURANTE O EXERCICIO DE 2016.		1.540,00
14/11/2016	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5417/2016, 5838 - MAIUZE SILVA DOBLER MEI			46,20
14/11/2016	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5417/2016, 5838 - MAIUZE SILVA DOBLER MEI			23,10
14/11/2016	LIQUIDADO INDEVIDO		-1.540,00
16/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5417/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.470,70
13/12/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE MUSICA E CONTO COM CORAL FEMININO. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ATRAVES DO CONVENIO PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2015, OC. NR 650/2015 CONTRATO NR 163/2015 PRIMEIRO TERMO ADITIVO.DURANTE O EXERCICIO DE 2016.		1.034,00
13/12/2016	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5417/2016, 5838 - MAIUZE SILVA DOBLER MEI			31,02
13/12/2016	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5417/2016, 5838 - MAIUZE SILVA DOBLER MEI			15,51
14/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5417/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			987,47
TOTAL		2.712,00	2.712,00	2.712,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	15/09/2016	4,14		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/09/2016	2,07		Lançada
ISS - Município VG	14/11/2016	46,20		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	14/11/2016	23,10		Lançada
ISS - Município VG	13/12/2016	31,02		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	13/12/2016	15,51		Lançada
TOTAL		122,04