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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5418 Data de lançamento: 13/09/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS.
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 8.000,00
07/10/2016 Conforme DANFE Nº 1/8050; 1/8102; 1/8095; 1/8083; 1/8076; 1/8038; 1/8017; 1/8048; 1.323,64
17/10/2016 Conforme DANFE Nº 1/8288; 1/8310; 1/8384; 1/8356; 1/8364; 1/8363; 1/8321; 1/8340; 1/8270; 1/8291; 1/8292; 1/8262; 1/8265; 1/8244; 1/8243; 1/8242; 1/8201; 1/8247; 2.827,02
17/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5418/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.323,64
24/10/2016 Conforme DANFE Nº 1/8546; 1/8550; 1/8555; 1/8523; 1/8481; 1/8484; 1/8492; 1/8454; 1/8445; 1/8426; 1/8439; 1/8416; 1/8399; 1.842,91
26/10/2016 Conforme DANFE Nº 1/8709; 1/8716; 1/8643; 1/8704; 1/8705; 1/8641; 1/8639; 1/8638; 1/8697; 1/8607; 1/8603; 1/8573; 2.006,43
10/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5418/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.006,43
10/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5418/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.842,91
10/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5418/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.827,02
TOTAL 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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