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Exercício: 2016
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	5419	Data de lançamento:	13/09/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS.
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.		5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.	5.000,00
26/09/2016	Conforme DANFE Nº 1/7760; 1/7632;		383,77
28/09/2016	Conforme DANFE Nº 1/7783; 1/7813; 1/7828;		608,58
06/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5419/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			383,77
07/10/2016	Conforme DANFE Nº 1/7974; 1/8014; 1/8077; 1/8103;		768,96
10/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5419/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			608,58
17/10/2016	Conforme DANFE Nº 1/8348; 1/8312; 1/8311;		678,48
17/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5419/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			768,96
24/10/2016	Conforme DANFE Nº 1/8472; 1/8422;		398,87
26/10/2016	Conforme DANFE Nº 1/8569; 1/8619; 1/8698;		653,81
26/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5419/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3211			678,48
26/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5419/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3211			398,87
08/11/2016	Conforme DANFE Nº 1/8748; 1/8776;		365,97
08/11/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.		222,05
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5419/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			653,81
14/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5419/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			365,97
21/11/2016	Conforme DANFE Nº 1/9126; 1/9164; 1/9105; 1/9048;		828,57
21/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5419/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			222,05
28/11/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.		90,94
28/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5419/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			828,57
30/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5419/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			90,94
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00