| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 5420 | Data de lançamento: | 13/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. | 12.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. | 12.000,00 | ||
| 26/09/2016 | Conforme DANFE Nº 1/7727; 1/7721; 1/7722; 1/7732; 1/7746; 1/7754; 1/7666; 1/7620; | 2.882,57 | ||
| 28/09/2016 | Conforme DANFE Nº 1/7790; 1/7809; 1/7808; 1/7827; 1/7812; 1/7806; 1/7805; 1/7889; 1/7854; 1/7855; 1/7861; 1/7865; 1/7872; 1/7915; 1/7914; 1/7931; 1/7930; 1/7943; 1/7942; | 6.231,41 | ||
| 06/10/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5420/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.882,57 | ||
| 07/10/2016 | Conforme DANFE Nº 1/8020; 1/8007; 1/8004; 1/8003; 1/8022; 1/8142; 1/8128; 1/8115; 1/8121; 1/8041; 1/8051; | 2.886,02 | ||
| 10/10/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5420/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.231,41 | ||
| 17/10/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5420/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.886,02 | ||
| TOTAL | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
