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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5421 Data de lançamento: 13/09/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS.
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 10.000,00
07/10/2016 Conforme DANFE Nº 1/7980; 1/8023; 1/8042; 773,00
17/10/2016 Conforme DANFE Nº 1/8189; 1/8210; 1/8211; 1/8251; 1/8277; 1/8306; 1/8376; 1/8377; 1/8378; 1/8252; 1.780,00
17/10/2016 Conforme DANFE Nº 1/8186; 1/8179; 687,53
17/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5421/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 773,00
24/10/2016 Conforme DANFE Nº 1/8414; 1/8412; 1/8427; 1/8398; 1/8443; 1/8468; 1/8540; 1/8536; 1/8545; 1.515,14
24/10/2016 Conforme DANFE Nº 1/8383; 1/8385; 1/8407; 1/8387; 1/8425; 1/8410; 1/8496; 1/8495; 1/8474; 1/8489; 1/8491; 1/8469; 1/8470; 1/8516; 1/8514; 1/8511; 5.244,33
26/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5421/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3211 5.244,33
26/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5421/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3211 687,53
26/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5421/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3211 1.780,00
26/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5421/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3211 1.515,14
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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