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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5422 Data de lançamento: 13/09/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS.
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA - OLEO DIESEL S10 , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA - OLEO DIESEL S10 , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 4.000,00
26/09/2016 Conforme DANFE Nº 1/7719; 1/7752; 1/7751; 1/7718; 1/7726; 1/7734; 1/7655; 1/7615; 1.756,86
28/09/2016 Conforme DANFE Nº 1/7799; 1/7800; 1/7853; 1/7856; 1/7875; 1/7894; 1/7935; 1/7961; 1/7963; 1/7964; 1.961,73
06/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5422/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.756,86
10/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5422/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.961,73
08/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA - OLEO DIESEL S10 , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 133,47
08/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA - OLEO DIESEL S10 , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 147,94
14/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5422/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 133,47
21/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5422/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 147,94
TOTAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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