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Exercício: 2016
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	5423	Data de lançamento:	13/09/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS.
Fonte de Recurso:	SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.		4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.	4.000,00
26/09/2016	Conforme DANFE Nº 1/7794; 1/7740; 1/7679; 1/7638;		433,04
28/09/2016	Conforme DANFE Nº 1/7847; 1/7879; 1/7924; 1/7975;		372,14
03/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5423/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 361			372,14
03/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5423/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 361			433,04
07/10/2016	Conforme DANFE Nº 1/8147; 1/8105; 1/8066; 1/8036;		350,74
17/10/2016	Conforme DANFE Nº 1/8302; 1/8268; 1/8248; 1/8199;		316,64
24/10/2016	Conforme DANFE Nº 1/8459; 1/8501; 1/8557; 1/8418;		429,70
26/10/2016	Conforme DANFE Nº 1/8744; 1/8613; 1/8577;		407,09
01/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5423/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 375			316,64
01/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5423/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 375			350,74
01/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5423/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 375			429,70
01/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5423/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 375			407,09
08/11/2016	Conforme DANFE Nº 1/8790; 1/8888; 1/8761;		407,09
08/11/2016	Conforme DANFE Nº 1/9024; 1/8967;		247,09
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5423/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 388			407,09
10/11/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 389			247,09
23/11/2016	Conforme DANFE Nº 1/9235; 1/9172; 1/9117; 1/9081;		386,09
28/11/2016	Conforme DANFE Nº 1/9277; 1/9351; 1/9409;		346,64
30/11/2016	Conforme DANFE Nº 1/9475; 1/9614;		277,98
30/11/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.		25,76
01/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5423/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 393			346,64
01/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5423/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 393			386,09
02/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5423/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 395			277,98
02/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5423/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 395			25,76
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00