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Exercício: 2016
Nome do Credor: LAIRTON CANSI 72106387091	Exportar os Dados

Número do empenho:	5429	Data de lançamento:	13/09/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO DE EVENTO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, CFE OC. NR 1766/2016,ANEXA.		300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO DE EVENTO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, CFE OC. NR 1766/2016,ANEXA.	300,00
22/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO DE EVENTO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, CFE OC. NR 1766/2016,ANEXA.		300,00
22/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO DE EVENTO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, CFE OC. NR 1766/2016,ANEXA.		300,00
22/09/2016	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5429/2016, 6346 - LAIRTON CANSI 72106387091			9,00
22/09/2016	POR SER LIQUIDADO INDEVIDO		-300,00
05/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5429/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865927			291,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	22/09/2016	9,00		Lançada
TOTAL		9,00