| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER EPP |
| Número do empenho: | 5455 | Data de lançamento: | 16/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | FNDE Apoio Financ a Creche-Progr Brasil Carinhoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 19/2016- BRASIL CARINHOSO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE Apoio Financ Creches-Progr Brasil Carinhoso | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 CARRINHOS PARA BEBES COM PESO DEATE 15 KG. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 19/2016. OC NR 1775/2016, CONTRATO NR 142/2016 E TIPO DE DESPESA 591. | 1.875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 CARRINHOS PARA BEBES COM PESO DEATE 15 KG. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 19/2016. OC NR 1775/2016, CONTRATO NR 142/2016 E TIPO DE DESPESA 591. | 1.875,00 | ||
| 11/10/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 CARRINHOS PARA BEBES COM PESO DEATE 15 KG. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 19/2016. OC NR 1775/2016, CONTRATO NR 142/2016 E TIPO DE DESPESA 591. | 1.875,00 | ||
| 18/10/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5455/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.875,00 | ||
| TOTAL | 1.875,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
