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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ALEX JUNIOR SEGELSKI KOWALSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5459 Data de lançamento: 16/09/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: FNDE Apoio Financ a Creche-Progr Brasil Carinhoso
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 19/2016- BRASIL CARINHOSO
Fonte de Recurso: FNDE Apoio Financ Creches-Progr Brasil Carinhoso

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 19 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 QUADROS BRANCOS 3M DE COMP POR 1,20 DE ALT, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 19/2016. OC NR 1772/2016, CONTRATO NR 139/2016 E TIPO DE DESPESA 591. 1.180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 QUADROS BRANCOS 3M DE COMP POR 1,20 DE ALT, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 19/2016. OC NR 1772/2016, CONTRATO NR 139/2016 E TIPO DE DESPESA 591. 1.180,00
28/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 QUADROS BRANCOS 3M DE COMP POR 1,20 DE ALT, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 19/2016. OC NR 1772/2016, CONTRATO NR 139/2016 E TIPO DE DESPESA 591. 1.180,00
28/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 QUADROS BRANCOS 3M DE COMP POR 1,20 DE ALT, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 19/2016. OC NR 1772/2016, CONTRATO NR 139/2016 E TIPO DE DESPESA 591. 885,00
28/09/2016 POR SER INDEVIDO -1.180,00
29/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5459/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 885,00
08/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 QUADROS BRANCOS 3M DE COMP POR 1,20 DE ALT, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 19/2016. OC NR 1772/2016, CONTRATO NR 139/2016 E TIPO DE DESPESA 591. 295,00
10/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5459/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 295,00
TOTAL 1.180,00 1.180,00 1.180,00
SALDO A PAGAR 0,00


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