| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ADEMAR DORINDO LEMANSKI |
| Número do empenho: | 5466 | Data de lançamento: | 16/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECR DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secret.do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PALHETAS. PARA REPOSIÇÃO NO DISTRIBUIDOR DE CALCARIO DA SMAMA, CFE OC. NR 1787/2016,ANEXA. | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PALHETAS. PARA REPOSIÇÃO NO DISTRIBUIDOR DE CALCARIO DA SMAMA, CFE OC. NR 1787/2016,ANEXA. | 320,00 | ||
| 22/09/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PALHETAS. PARA REPOSIÇÃO NO DISTRIBUIDOR DE CALCARIO DA SMAMA, CFE OC. NR 1787/2016,ANEXA. | 320,00 | ||
| 18/10/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5466/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
