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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: F R K PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5501 Data de lançamento: 19/09/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade: MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função: Indústria
Subfunção: Promoção Industrial
Projeto / Atividade: Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emprego e Renda
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - Outras Obras e Instalações
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA EXE CUÇÃO DE OBRA DE ENERGIA ELETRICA CFE NS NR 300000439764 CONFORME SEU RESPECTIVO PROJETO TECNICO, CFE CONTRATO NR 145/2016, TOMADA DE PREÇO NR 06/2016, OC. NR 1799/2016,ANEXA. 21.231,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA EXE CUÇÃO DE OBRA DE ENERGIA ELETRICA CFE NS NR 300000439764 CONFORME SEU RESPECTIVO PROJETO TECNICO, CFE CONTRATO NR 145/2016, TOMADA DE PREÇO NR 06/2016, OC. NR 1799/2016,ANEXA. 21.231,40
10/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA EXE CUÇÃO DE OBRA DE ENERGIA ELETRICA CFE NS NR 300000439764 CONFORME SEU RESPECTIVO PROJETO TECNICO, CFE CONTRATO NR 145/2016, TOMADA DE PREÇO NR 06/2016, OC. NR 1799/2016,ANEXA. 21.231,40
10/11/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5501/2016, 1833 - F R K PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA EPP 915,07
10/11/2016 Cfe. INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço, retido na Liquidação Nota de Empenho 5501/2016, 1833 - F R K PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA EPP 1.923,35
11/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5501/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 18.392,98
TOTAL 21.231,40 21.231,40 21.231,40
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 10/11/2016 915,07 Lançada
INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço 10/11/2016 1.923,35 Lançada
TOTAL   2.838,42    

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