| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JACOB PEDRO STEIN |
| Número do empenho: | 5509 | Data de lançamento: | 21/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Fundo Direitos da Criança e Adolescente-FMCA e Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - Serviços Gráficos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 35 CARTEZES EM PAPEL COUCHE FOSCO 250G 4X0 COLORIDOS. PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CFE OC. NR 1809/2016,ANEXA. | 228,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 35 CARTEZES EM PAPEL COUCHE FOSCO 250G 4X0 COLORIDOS. PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CFE OC. NR 1809/2016,ANEXA. | 228,00 | ||
| 28/09/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 35 CARTEZES EM PAPEL COUCHE FOSCO 250G 4X0 COLORIDOS. PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CFE OC. NR 1809/2016,ANEXA. | 228,00 | ||
| 10/11/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5509/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 228,00 | ||
| TOTAL | 228,00 | 228,00 | 228,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
