| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP |
| Número do empenho: | 572 | Data de lançamento: | 20/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fap a Pagar-Contrib a RPPS do Ente | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FAP REF. FERIAS MES 01/2016. | 13,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FAP REF. FERIAS MES 01/2016. | 13,10 | ||
| 20/01/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FAP REF. FERIAS MES 01/2016. | 13,10 | ||
| 29/01/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 13,10 | ||
| TOTAL | 13,10 | 13,10 | 13,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
