| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 5735 | Data de lançamento: | 23/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS. | ||||
| Fonte de Recurso: | SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. | 9.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. | 9.000,00 | ||
| 07/10/2016 | Conforme DANFE Nº 1/8135; 1/8127; 1/8123; 1/8207; 1/8208; 1/7992; | 1.925,25 | ||
| 10/10/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5735/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 373 | 1.925,25 | ||
| 17/10/2016 | Conforme DANFE Nº 1/8246; 1/8421; 1/8371; 1/8406; 1/8319; 1/8313; 1/8322; 1/8330; 1/8274; 1/8286; 1/8219; 1/8226; | 4.898,56 | ||
| 24/10/2016 | Conforme DANFE Nº 1/8435; 1/8519; 1/8477; 1/8456; 1/8451; 1/8433; | 2.176,19 | ||
| 01/11/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5735/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 375 | 2.176,19 | ||
| 01/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5735/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 393 | 4.898,56 | ||
| TOTAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
