| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS WEIMER AGROPECUÁRIA ME |
| Número do empenho: | 5765 | Data de lançamento: | 27/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE TUBOS DE CONCRETO DE LAJEADO PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE OC. NR 1854/2016,ANEXA. | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE TUBOS DE CONCRETO DE LAJEADO PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE OC. NR 1854/2016,ANEXA. | 1.300,00 | ||
| 11/10/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE TUBOS DE CONCRETO DE LAJEADO PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE OC. NR 1854/2016,ANEXA. | 1.300,00 | ||
| 11/10/2016 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5765/2016, 5567 - DOUGLAS WEIMER AGROPECUÁRIA ME | 39,00 | ||
| 10/11/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5765/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.261,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 11/10/2016 | 39,00 | Lançada | |
| TOTAL | 39,00 |
