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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5772 Data de lançamento: 28/09/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção de Vias Públicas-Recurso CIDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS.
Fonte de Recurso: Contrib. Interv. Domínio Econômico-CIDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 10.000,00
07/10/2016 Conforme DANFE Nº 1/8051; 1/8075; 1/8045; 1/8068; 1/8084; 1/8078; 1/8100; 1/8124; 3.291,29
17/10/2016 Conforme DANFE Nº 1/8220; 1/8232; 1/8209; 1/8231; 1/8234; 1/8235; 1/8255; 1/8271; 1/8287; 1/8289; 1/8278; 1/8320; 1/8308; 1/8305; 1/8350; 1/8346; 1/8382; 1/8374; 1/8179; 6.708,71
10/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5772/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.291,29
10/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5772/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.708,71
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00