| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 5772 | Data de lançamento: | 28/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Vias Públicas-Recurso CIDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Contrib. Interv. Domínio Econômico-CIDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. | 10.000,00 | ||
| 07/10/2016 | Conforme DANFE Nº 1/8051; 1/8075; 1/8045; 1/8068; 1/8084; 1/8078; 1/8100; 1/8124; | 3.291,29 | ||
| 17/10/2016 | Conforme DANFE Nº 1/8220; 1/8232; 1/8209; 1/8231; 1/8234; 1/8235; 1/8255; 1/8271; 1/8287; 1/8289; 1/8278; 1/8320; 1/8308; 1/8305; 1/8350; 1/8346; 1/8382; 1/8374; 1/8179; | 6.708,71 | ||
| 10/11/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5772/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.291,29 | ||
| 10/11/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5772/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.708,71 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||