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Exercício: 2016
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	5773	Data de lançamento:	28/09/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção de Vias Públicas-Recurso CEX/FEX
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS.
Fonte de Recurso:	Auxilio Financeiro Esforço Exportador-FEX

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.		3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.	3.000,00
07/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.		213,82
17/10/2016	Conforme DANFE Nº 1/8221; 1/8337;		431,76
24/10/2016	Conforme DANFE Nº 1/8498;		193,26
08/11/2016	Conforme DANFE Nº 1/8784; 1/8691;		376,74
08/11/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.		222,05
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5773/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			213,82
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5773/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			431,76
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5773/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			193,26
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5773/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			376,74
16/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5773/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			222,05
21/11/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.		200,54
28/11/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.		209,71
28/11/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.		131,11
28/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5773/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			200,54
30/11/2016	Conforme DANFE Nº 1/9547; 1/9414;		409,09
30/11/2016	Conforme DANFE Nº 1/9512; 1/9514; 1/9436;		600,02
30/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5773/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			131,11
30/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5773/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			209,71
07/12/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMOVSU - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016.		11,90
14/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5773/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			600,02
14/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5773/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			409,09
14/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5773/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11,90
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00