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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5775 Data de lançamento: 28/09/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS.
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- OLEO DIESEL S 10 , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- OLEO DIESEL S 10 , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 5.000,00
07/10/2016 Conforme DANFE Nº 1/8006; 1/8057; 1/8040; 1/8086; 1/8120; 1/8087; 1.617,19
17/10/2016 Conforme DANFE Nº 1/8180; 1/8196; 1/8236; 1/8237; 1/8254; 1/8279; 1/8285; 1/8324; 1/8307; 1/8375; 1/8379; 2.340,41
17/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5775/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.617,19
24/10/2016 Conforme DANFE Nº 1/8542; 1/8181; 1/8487; 1/8452; 723,23
26/10/2016 Conforme DANFE Nº 1/8541; 1/8616; 1/8692; 319,17
26/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5775/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3211 723,23
26/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5775/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3211 2.340,41
10/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5775/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 319,17
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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