| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 5779 | Data de lançamento: | 28/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Pasep a Pagar | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | Contrib.Form.Patrim.Servidor Público-PASEP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - Contribuição para o PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AOS CREDITOS ICMS DES. EXP. FPM E ITR.CFE EXTRATOS EM ANEXO. | 1.691,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AOS CREDITOS ICMS DES. EXP. FPM E ITR.CFE EXTRATOS EM ANEXO. | 1.691,90 | ||
| 28/09/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AOS CREDITOS ICMS DES. EXP. FPM E ITR.CFE EXTRATOS EM ANEXO. | 1.691,90 | ||
| 30/09/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5779/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.666,51 | ||
| 30/09/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5779/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10,89 | ||
| 30/09/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5779/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14,50 | ||
| TOTAL | 1.691,90 | 1.691,90 | 1.691,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
