| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5787 | Data de lançamento: | 28/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Fundo Municipal Assist.Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS DE FRALDA COM 26 UN. PARA AUXILIO A TEREZA SONDA DE LINHA TIGRE, CFE LM NR 402/93 E OC. NR 1863/2016,ANEXA. | 89,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS DE FRALDA COM 26 UN. PARA AUXILIO A TEREZA SONDA DE LINHA TIGRE, CFE LM NR 402/93 E OC. NR 1863/2016,ANEXA. | 89,96 | ||
| 30/09/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS DE FRALDA COM 26 UN. PARA AUXILIO A TEREZA SONDA DE LINHA TIGRE, CFE LM NR 402/93 E OC. NR 1863/2016,ANEXA. | 89,96 | ||
| 10/11/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5787/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850054 | 89,96 | ||
| TOTAL | 89,96 | 89,96 | 89,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
