| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JEFERSON J. M. BECCON - EPP |
| Número do empenho: | 58 | Data de lançamento: | 04/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 05/2015- RECAPAGENS PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 18 RECP 14.00X24 A QUENTE E 15 RECP 10.00X20 A FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 2/2015. OC. NR 468/2015 E TIPO DE DESPESA 531. | 16.482,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 18 RECP 14.00X24 A QUENTE E 15 RECP 10.00X20 A FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 2/2015. OC. NR 468/2015 E TIPO DE DESPESA 531. | 16.482,00 | ||
| 18/01/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 18 RECP 14.00X24 A QUENTE E 15 RECP 10.00X20 A FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 2/2015. OC. NR 468/2015 E TIPO DE DESPESA 531. | 2.496,00 | ||
| 22/01/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 2.496,00 | ||
| 16/02/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 18 RECP 14.00X24 A QUENTE E 15 RECP 10.00X20 A FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 2/2015. OC. NR 468/2015 E TIPO DE DESPESA 531. | 1.750,00 | ||
| 03/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.750,00 | ||
| 22/03/2016 | ANULAÇÃO TOTAL POR TER VENCIDO CONTRATO 157/2015. | -12.236,00 | ||
| TOTAL | 4.246,00 | 4.246,00 | 4.246,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
