| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO WINCK DORNELLES |
| Número do empenho: | 5845 | Data de lançamento: | 03/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Ampl da Sinalização Horizontal e Vertical das Vias Públicas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 HASTES DE FERRO PARA PLACAS. PARA USO NA SINALIZAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1901/2016,ANEXA. | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 HASTES DE FERRO PARA PLACAS. PARA USO NA SINALIZAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1901/2016,ANEXA. | 210,00 | ||
| 04/10/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 HASTES DE FERRO PARA PLACAS. PARA USO NA SINALIZAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1901/2016,ANEXA. | 210,00 | ||
| 21/10/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5845/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
