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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5853 Data de lançamento: 03/10/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 10/2015- OFICINAS SMAS E SMEC
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HRS AULAS DE MUSICA E ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E OC. NR 651/2015, ANEXA. TIPO DE DESPESA 538 CONTRATO NR 164/2015. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1.965,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HRS AULAS DE MUSICA E ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E OC. NR 651/2015, ANEXA. TIPO DE DESPESA 538 CONTRATO NR 164/2015. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1.965,00
05/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HRS AULAS DE MUSICA E ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E OC. NR 651/2015, ANEXA. TIPO DE DESPESA 538 CONTRATO NR 164/2015. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 325,00
10/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5853/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 325,00
16/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HRS AULAS DE MUSICA E ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E OC. NR 651/2015, ANEXA. TIPO DE DESPESA 538 CONTRATO NR 164/2015. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1.625,00
16/11/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5853/2016, 5688 - MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME 48,75
16/11/2016 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5853/2016, 5688 - MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME 24,37
21/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5853/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.551,88
09/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HRS AULAS DE MUSICA E ENSAIOS PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E OC. NR 651/2015, ANEXA. TIPO DE DESPESA 538 CONTRATO NR 164/2015. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 15,00
22/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5853/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 15,00
TOTAL 1.965,00 1.965,00 1.965,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 16/11/2016 48,75 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 16/11/2016 24,37 Lançada
TOTAL   73,12    

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