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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JEFERSON J M BECCON EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5879 Data de lançamento: 05/10/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 08/2016- RECAPAGENS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGA. DE 16 RECP DE PNEU 10.00X20 A FRIO BORC . PARA MELHORIAS NOS PNEUS DE USO DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2016, OC. NR 478/2016,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 571. 5.568,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGA. DE 16 RECP DE PNEU 10.00X20 A FRIO BORC . PARA MELHORIAS NOS PNEUS DE USO DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2016, OC. NR 478/2016,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 571. 5.568,00
18/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGA. DE 16 RECP DE PNEU 10.00X20 A FRIO BORC . PARA MELHORIAS NOS PNEUS DE USO DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2016, OC. NR 478/2016,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 571. 2.436,00
24/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGA. DE 16 RECP DE PNEU 10.00X20 A FRIO BORC . PARA MELHORIAS NOS PNEUS DE USO DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 08/2016, OC. NR 478/2016,ANEXA. E TIPO DE DESPESA 571. 348,00
10/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5879/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.436,00
10/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5879/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 348,00
23/11/2016 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -1.000,00
27/12/2016 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -1.784,00
TOTAL 2.784,00 2.784,00 2.784,00
SALDO A PAGAR 0,00


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