Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2016
Nome do Credor: LUCIA ROSA DALLABRIDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5889	Data de lançamento:	05/10/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 10/2015- OFICINAS SMAS E SMEC
Fonte de Recurso:	FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE . PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.CONTRATO NR 161/2015- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE . PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.CONTRATO NR 161/2015- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	3.500,00
08/11/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE . PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.CONTRATO NR 161/2015- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		187,50
08/11/2016	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5889/2016, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME			40,50
08/11/2016	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5889/2016, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME			20,25
08/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5889/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			126,75
07/12/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE . PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.CONTRATO NR 161/2015- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		1.350,00
07/12/2016	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5889/2016, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME			40,50
07/12/2016	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5889/2016, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME			20,25
09/12/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE . PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538.CONTRATO NR 161/2015- PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		675,00
09/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5889/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.289,25
09/12/2016	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5889/2016, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME			20,25
09/12/2016	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5889/2016, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME			10,12
09/12/2016	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-1.287,50
13/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5889/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			644,63
TOTAL		2.212,50	2.212,50	2.212,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	08/11/2016	40,50		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/11/2016	20,25		Lançada
ISS - Município VG	07/12/2016	40,50		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/12/2016	20,25		Lançada
ISS - Município VG	09/12/2016	20,25		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	09/12/2016	10,12		Lançada
TOTAL		151,87