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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5904 Data de lançamento: 06/10/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013- HORAS ELIANDRO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO. 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO. 3.000,00
26/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO. 687,50
26/10/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5904/2016, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 20,62
10/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5904/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 666,88
17/11/2016 Conforme Nota Fiscal Nº U/476; U/475; U/477; U/474; 887,50
17/11/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5904/2016, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 26,62
01/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO. 125,00
01/12/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5904/2016, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 3,75
09/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5904/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 860,88
14/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5904/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 121,25
22/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO. 262,50
22/12/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5904/2016, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 7,87
27/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5904/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 254,63
29/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL DEZEMBRO DE 2016, CFE RI NR 33570/2016,ANEXA. -1.037,50
TOTAL 1.962,50 1.962,50 1.962,50
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 26/10/2016 20,62 Lançada
ISS - Município VG 17/11/2016 26,62 Lançada
ISS - Município VG 01/12/2016 3,75 Lançada
ISS - Município VG 22/12/2016 7,87 Lançada
TOTAL   58,86    

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