| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E AGRICO |
| Número do empenho: | 5905 | Data de lançamento: | 06/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Unidade: | MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4590.66.99.00.00.00 - Outros Empréstimos e Financiamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS A ADCA. PARA PAGEMNTO PARCIAL DA AQUISIÇÃO DE UMA PLANTADEIRA KF, PARA SER USADO EM BENEFICIO DOS MUNICIPES, REPASSE CONFORME LM NR 2383/2016, ANEXA. PROGRAMA PRODEM. | 20.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS A ADCA. PARA PAGEMNTO PARCIAL DA AQUISIÇÃO DE UMA PLANTADEIRA KF, PARA SER USADO EM BENEFICIO DOS MUNICIPES, REPASSE CONFORME LM NR 2383/2016, ANEXA. PROGRAMA PRODEM. | 20.200,00 | ||
| 06/10/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS A ADCA. PARA PAGEMNTO PARCIAL DA AQUISIÇÃO DE UMA PLANTADEIRA KF, PARA SER USADO EM BENEFICIO DOS MUNICIPES, REPASSE CONFORME LM NR 2383/2016, ANEXA. PROGRAMA PRODEM. | 20.200,00 | ||
| 10/10/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5905/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 20.200,00 | ||
| 10/10/2016 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO LIMITE DE HORÁRIO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | -20.200,00 | ||
| 11/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 20.000,00 | ||
| 13/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 200,00 | ||
| TOTAL | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
