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Exercício: 2016
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5924	Data de lançamento:	10/10/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS NRS 3552 1065-1034-1160-1254-1223 E 1145, MES DE SETEMBRO DE 2016, OPERADORA 015, CFE FATURAS EM ANEXO.		80,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS NRS 3552 1065-1034-1160-1254-1223 E 1145, MES DE SETEMBRO DE 2016, OPERADORA 015, CFE FATURAS EM ANEXO.	80,29
10/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS NRS 3552 1065-1034-1160-1254-1223 E 1145, MES DE SETEMBRO DE 2016, OPERADORA 015, CFE FATURAS EM ANEXO.		42,29
10/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS NRS 3552 1065-1034-1160-1254-1223 E 1145, MES DE SETEMBRO DE 2016, OPERADORA 015, CFE FATURAS EM ANEXO.		16,05
10/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS NRS 3552 1065-1034-1160-1254-1223 E 1145, MES DE SETEMBRO DE 2016, OPERADORA 015, CFE FATURAS EM ANEXO.		14,63
10/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS NRS 3552 1065-1034-1160-1254-1223 E 1145, MES DE SETEMBRO DE 2016, OPERADORA 015, CFE FATURAS EM ANEXO.		3,71
10/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS NRS 3552 1065-1034-1160-1254-1223 E 1145, MES DE SETEMBRO DE 2016, OPERADORA 015, CFE FATURAS EM ANEXO.		3,14
10/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS NRS 3552 1065-1034-1160-1254-1223 E 1145, MES DE SETEMBRO DE 2016, OPERADORA 015, CFE FATURAS EM ANEXO.		0,47
13/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5924/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			80,29
TOTAL		80,29	80,29	80,29
SALDO A PAGAR				0,00