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Exercício: 2016
Nome do Credor: EMPREENDETUR ASSESSORIA EM TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5928	Data de lançamento:	10/10/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o País
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE PASSO FUNDO-RS PARA BRASILIA-DF, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016 E BRASILIA A PASSO FUNDO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2016, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL CLAUDEMIR LOCATELLI. PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE RI NR 33686/2016,ANEXA.		2.044,69

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE PASSO FUNDO-RS PARA BRASILIA-DF, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016 E BRASILIA A PASSO FUNDO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2016, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL CLAUDEMIR LOCATELLI. PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE RI NR 33686/2016,ANEXA.	2.044,69
10/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE PASSO FUNDO-RS PARA BRASILIA-DF, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016 E BRASILIA A PASSO FUNDO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2016, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL CLAUDEMIR LOCATELLI. PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE RI NR 33686/2016,ANEXA.		2.044,69
13/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5928/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.044,69
TOTAL		2.044,69	2.044,69	2.044,69
SALDO A PAGAR				0,00