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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: LUIZ MANTELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5936 Data de lançamento: 11/10/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN. SANEAMENTO
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR SANEAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades Secretaria de Saneamento
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 10/2016- REDES AGUA- METERIAIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATEIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS. PARA USO NOS PROJETOS DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 591/2016. PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2016.TIPO DE DESPESA 573. 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATEIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS. PARA USO NOS PROJETOS DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 591/2016. PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2016.TIPO DE DESPESA 573. 5.000,00
24/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATEIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS. PARA USO NOS PROJETOS DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 591/2016. PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2016.TIPO DE DESPESA 573. 4.530,05
01/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5936/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.530,05
29/12/2016 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -469,95
30/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATEIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS. PARA USO NOS PROJETOS DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 591/2016. PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2016.TIPO DE DESPESA 573. 469,95
30/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5936/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 469,95
30/12/2016 POR TER SIDO EXTORNADO INDEVIDO 469,95
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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