| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARISE INES TOLOTTI BERTE ME |
| Número do empenho: | 5959 | Data de lançamento: | 17/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Direitos da Cidadania | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Telecentro Comunitário | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN DE CERA LIQUIDA. PARA USO NA LIMPEZA DO TELECENTRO, CFE OC. NR 1968/2016,ANEXA. | 30,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN DE CERA LIQUIDA. PARA USO NA LIMPEZA DO TELECENTRO, CFE OC. NR 1968/2016,ANEXA. | 30,76 | ||
| 18/10/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN DE CERA LIQUIDA. PARA USO NA LIMPEZA DO TELECENTRO, CFE OC. NR 1968/2016,ANEXA. | 30,76 | ||
| 10/11/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5959/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,76 | ||
| TOTAL | 30,76 | 30,76 | 30,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
