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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5973 Data de lançamento: 17/10/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS.
Fonte de Recurso: SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 7.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 7.000,00
26/10/2016 Conforme DANFE Nº 1/8749; 1/8635; 1/8636; 1/8634; 1/8695; 1/8592; 1/8578; 1/8631; 2.665,74
01/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5973/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 375 2.665,74
08/11/2016 Conforme DANFE Nº 1/8628; 1/8873; 1/8863; 1/8867; 1/8864; 1/8802; 1/8763; 1/8774; 1/8775; 1/8730; 4.249,22
23/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - OLEO DIESEL , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 85,04
01/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5973/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 393 85,04
01/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5973/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 393 4.249,22
TOTAL 7.000,00 7.000,00 7.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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