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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5974 Data de lançamento: 17/10/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016- COMBUSTIVEIS.
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 6.000,00
26/10/2016 Conforme DANFE Nº 1/8573; 1/8574; 245,63
08/11/2016 Conforme DANFE Nº 1/8835; 1/8880; 1/8797; 1/8842; 1/8780; 1/8782; 1/8787; 1/8745; 1/8726; 1/8707; 1/8725; 1.922,36
08/11/2016 Conforme DANFE Nº 1/9034; 1/9047; 1/9004; 1/8985; 1/9001; 1/8936; 1/8951; 1/8918; 1/8933; 1/8916; 1.763,93
10/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5974/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 245,63
14/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5974/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.922,36
21/11/2016 Conforme DANFE Nº 1/9226; 1/9168; 1/9165; 1/9137; 1/9139; 1/9134; 1/9094; 1/9110; 1/9079; 1/9050; 1/9078; 1/9080; 1.965,53
21/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5974/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.763,93
28/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SAUDE - GASOLINA , CFE TIPO DE DESPESA 589. PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2016, OC. NR 1419/2016 E CONTRATO NR 104/2016. 102,55
28/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5974/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.965,53
30/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5974/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 102,55
TOTAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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