| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELÉTRICO & HIDRÁULICO LTDA |
| Número do empenho: | 5987 | Data de lançamento: | 18/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 17 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 LAMPADAS DE LED 20W. 10 LAMPADAS FLUORECENTE LED 18W. 15 LUMINARIAS PARA POSTE DE CONCRETO. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1974/2016,ANEXA. CARTA CONVITE NR 17/2016 E CONTRATO NR 149/2016. | 3.629,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 LAMPADAS DE LED 20W. 10 LAMPADAS FLUORECENTE LED 18W. 15 LUMINARIAS PARA POSTE DE CONCRETO. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1974/2016,ANEXA. CARTA CONVITE NR 17/2016 E CONTRATO NR 149/2016. | 3.629,65 | ||
| 08/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 LAMPADAS DE LED 20W. 10 LAMPADAS FLUORECENTE LED 18W. 15 LUMINARIAS PARA POSTE DE CONCRETO. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1974/2016,ANEXA. CARTA CONVITE NR 17/2016 E CONTRATO NR 149/2016. | 3.629,65 | ||
| 11/11/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5987/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.629,65 | ||
| TOTAL | 3.629,65 | 3.629,65 | 3.629,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
