| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI |
| Número do empenho: | 6005 | Data de lançamento: | 21/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento Numerário-Gabinete Prefeito | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O GABINETE DO PREFEITO. PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS, CFE RI NR 33688/2016,ANEXA. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O GABINETE DO PREFEITO. PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS, CFE RI NR 33688/2016,ANEXA. | 500,00 | ||
| 21/10/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O GABINETE DO PREFEITO. PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS, CFE RI NR 33688/2016,ANEXA. | 500,00 | ||
| 24/10/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6005/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 500,00 | ||
| 19/12/2016 | ANULAÇÃO DE PARTE DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE VALORES DE ADIANTAMENTO NUMERÁRIO DO GABINETE DO PREFEITO | -385,46 | ||
| 19/12/2016 | por não utilização do valor | -385,46 | ||
| 19/12/2016 | por não utilização do valor | -385,46 | ||
| TOTAL | 114,54 | 114,54 | 114,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
