| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME |
| Número do empenho: | 601 | Data de lançamento: | 21/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TRES CAPAS DE CHUVA DE PVC COM BOLSO E 04 CJTOS DE CAPA DE CHUVA. PARA USO NA SMAMA, CFE OC. NR 76/2016,ANEXA. | 602,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TRES CAPAS DE CHUVA DE PVC COM BOLSO E 04 CJTOS DE CAPA DE CHUVA. PARA USO NA SMAMA, CFE OC. NR 76/2016,ANEXA. | 602,00 | ||
| 03/02/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TRES CAPAS DE CHUVA DE PVC COM BOLSO E 04 CJTOS DE CAPA DE CHUVA. PARA USO NA SMAMA, CFE OC. NR 76/2016,ANEXA. | 602,00 | ||
| 05/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865501 | 602,00 | ||
| TOTAL | 602,00 | 602,00 | 602,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
