| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP |
| Número do empenho: | 602 | Data de lançamento: | 21/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 PCTS DE COPOS DESCARTAVEIS 180ML.PARA USO NA SEC. DA FAZENDA, CFE OC. NR 74/2016,ANEXA. | 18,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 PCTS DE COPOS DESCARTAVEIS 180ML.PARA USO NA SEC. DA FAZENDA, CFE OC. NR 74/2016,ANEXA. | 18,25 | ||
| 05/02/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 PCTS DE COPOS DESCARTAVEIS 180ML.PARA USO NA SEC. DA FAZENDA, CFE OC. NR 74/2016,ANEXA. | 18,25 | ||
| 18/02/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 18,25 | ||
| 18/02/2016 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA NA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA. | -18,25 | ||
| 22/02/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 18,25 | ||
| TOTAL | 18,25 | 18,25 | 18,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
