| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 6040 | Data de lançamento: | 24/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS FOPAG OUTUBRO DE 2016 | 1.917,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2016 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS FOPAG OUTUBRO DE 2016 | 1.917,98 | ||
| 24/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2016 | 1.917,98 | ||
| 24/10/2016 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DPTO CONTROLE INTERNO | 534,98 | ||
| 24/10/2016 | Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DPTO CONTROLE INTERNO | 242,62 | ||
| TOTAL | 1.917,98 | 1.917,98 | 777,60 | |
| SALDO A PAGAR | 1.140,38 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Empréstimo Consignado BANRISUL | 24/10/2016 | 534,98 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 24/10/2016 | 242,62 | Lançada | |
| TOTAL | 777,60 |
