| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RICOHPEL SOLUÇÕES EM INFORMATICA |
| Número do empenho: | 605 | Data de lançamento: | 21/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA CAMA M DE VEREADORES, CFE OC. NR 70/2016,ANEXA. | 2.389,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA CAMA M DE VEREADORES, CFE OC. NR 70/2016,ANEXA. | 2.389,00 | ||
| 01/02/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA CAMA M DE VEREADORES, CFE OC. NR 70/2016,ANEXA. | 2.389,00 | ||
| 03/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850265 | 2.389,00 | ||
| 03/12/2016 | Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara | -2.389,00 | ||
| 03/12/2016 | ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA | -2.389,00 | ||
| 03/12/2016 | ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA | -2.389,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
