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Exercício: 2016
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	608	Data de lançamento:	21/01/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS DE COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL. UMA BATERIA A 1 E PILHA AAA.PARA URO NA CMV, CFE OC. NR 71/2016,ANEXA.		34,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS DE COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL. UMA BATERIA A 1 E PILHA AAA.PARA URO NA CMV, CFE OC. NR 71/2016,ANEXA.	34,10
05/02/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS DE COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL. UMA BATERIA A 1 E PILHA AAA.PARA URO NA CMV, CFE OC. NR 71/2016,ANEXA.		34,10
18/02/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			34,10
18/02/2016	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA NA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA.			-34,10
22/02/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850268			34,10
03/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 608/2016 ALICSON BRAUCKS EPP - 323			34,10
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-34,10
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-34,10
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		-34,10
03/12/2016	ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA	-34,10
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00