| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 6113 | Data de lançamento: | 24/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO DE 2016 | 2.493,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2016 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO DE 2016 | 2.493,36 | ||
| 24/10/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2016 | 2.493,36 | ||
| 24/10/2016 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO OBRAS - CONTRATOS | 265,85 | ||
| 24/10/2016 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SORELA - ASSOCIACAO (%), Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO OBRAS - CONTRATOS | 11,27 | ||
| TOTAL | 2.493,36 | 2.493,36 | 277,12 | |
| SALDO A PAGAR | 2.216,24 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Segurados Ativos | 24/10/2016 | 265,85 | Lançada | |
| Sorela-Mensalidade Associado (PREF) | 24/10/2016 | 11,27 | Lançada | |
| TOTAL | 277,12 |
