| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 618 | Data de lançamento: | 25/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Máq e Utens de Escritório | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.36.00.00.00 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATORIA DE COR VERDE. PARA USO NA TESOURARIA, CFE OC. NR 80/2016,ANEXA. | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATORIA DE COR VERDE. PARA USO NA TESOURARIA, CFE OC. NR 80/2016,ANEXA. | 175,00 | ||
| 12/02/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATORIA DE COR VERDE. PARA USO NA TESOURARIA, CFE OC. NR 80/2016,ANEXA. | 175,00 | ||
| 26/02/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
