| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PNEUS E RECAPAGEM BOA VISTA LTDA |
| Número do empenho: | 62 | Data de lançamento: | 04/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 05/2015- RECAPAGENS PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 10 RECP 2.75/80X 22,5 A FRIO LISO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU ,CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 2/2015. OC. NR 465/2015 E TIPO DE DESPESA 531. | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 10 RECP 2.75/80X 22,5 A FRIO LISO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU ,CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 2/2015. OC. NR 465/2015 E TIPO DE DESPESA 531. | 3.500,00 | ||
| 22/03/2016 | ANULAÇÃO TOTAL POR TER VENCIDO CONTRATO 158/2015. | -3.500,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
