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Exercício: 2016
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6209	Data de lançamento:	25/10/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN. SANEAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR SANEAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades Secretaria de Saneamento
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE QUADRO DE COMANDO. PARA MELHORIAS NAS REDES DE AGUA DAS LOCALIDADES DE LAJEADO LERENO, SALTINHO DO GUARITA, SÃO MIGUEL E LINHA CANSSI, CFE OC. NR 2000/2016,ANEXA.		237,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE QUADRO DE COMANDO. PARA MELHORIAS NAS REDES DE AGUA DAS LOCALIDADES DE LAJEADO LERENO, SALTINHO DO GUARITA, SÃO MIGUEL E LINHA CANSSI, CFE OC. NR 2000/2016,ANEXA.	237,50
26/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE QUADRO DE COMANDO. PARA MELHORIAS NAS REDES DE AGUA DAS LOCALIDADES DE LAJEADO LERENO, SALTINHO DO GUARITA, SÃO MIGUEL E LINHA CANSSI, CFE OC. NR 2000/2016,ANEXA.		237,50
26/10/2016	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6209/2016, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS			7,12
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6209/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			230,38
TOTAL		237,50	237,50	237,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	26/10/2016	7,12		Lançada
TOTAL		7,12