| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ASCAR EMATER ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E E |
| Número do empenho: | 6213 | Data de lançamento: | 26/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Convênio com a Emater | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASCAR EMATER DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CONFORME CONVENIO FIRMADO, CFE RI NR 34222/2016,ANEXA. | 8.063,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASCAR EMATER DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CONFORME CONVENIO FIRMADO, CFE RI NR 34222/2016,ANEXA. | 8.063,20 | ||
| 23/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASCAR EMATER DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CONFORME CONVENIO FIRMADO, CFE RI NR 34222/2016,ANEXA. | 4.031,60 | ||
| 09/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6213/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.031,60 | ||
| 22/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ASCAR EMATER DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CONFORME CONVENIO FIRMADO, CFE RI NR 34222/2016,ANEXA. | 4.031,60 | ||
| TOTAL | 8.063,20 | 8.063,20 | 4.031,60 | |
| SALDO A PAGAR | 4.031,60 | |||
