| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO |
| Número do empenho: | 622 | Data de lançamento: | 25/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DA SMAS 2016, GOL PLACAS IRA 4398 E IUJ 3813, CFE RI NR 34474/2016,ANEXA. | 210,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DA SMAS 2016, GOL PLACAS IRA 4398 E IUJ 3813, CFE RI NR 34474/2016,ANEXA. | 210,50 | ||
| 25/01/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DA SMAS 2016, GOL PLACAS IRA 4398 E IUJ 3813, CFE RI NR 34474/2016,ANEXA. | 210,50 | ||
| 28/01/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 105,25 | ||
| 28/01/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 105,25 | ||
| TOTAL | 210,50 | 210,50 | 210,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
