| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 6238 | Data de lançamento: | 26/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Fundo Municipal Assist.Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO A ROSIMERI BRITO DA SEDE, CFE OC. NR 2014/2016,ANEXA. | 153,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO A ROSIMERI BRITO DA SEDE, CFE OC. NR 2014/2016,ANEXA. | 153,25 | ||
| 01/11/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO A ROSIMERI BRITO DA SEDE, CFE OC. NR 2014/2016,ANEXA. | 153,25 | ||
| 16/11/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6238/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 153,25 | ||
| TOTAL | 153,25 | 153,25 | 153,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
